Jak przesłać do KSeFu dokument jako 'opłacony'?

Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel

Kiedy stosować

Stosują tą instrukcję, gdy wystawiasz i wysyłasz do KSeF dokument, który został już zapłacony.

Rozwiązanie

1. Przygotuj dokument do wystawienia.
2. Wybierz opcję Wystaw.

3. Wskaż opcję Fakturę należy wysłać do KSeF z operacji w kartotece.

   

   Podczas wystawiania dokumentu możesz skorzystać z rubryki Wpłata w której możesz wskazać opcje półautomatyczny bądź automatyczny. Płatność zostanie wygenerowana przez program. W takiej sytuacji pomiń krok 5.

4. Wybierz Wystaw dokument.
5. Dodaj płatność do dokumentu zgodnie z instrukcją Jak dodać płatność do dokumentu sprzedaży?
6. Wyślij fakturę do KSeF zgodnie z instrukcją Jak wysłać dokument do KSeF z poziomu kartoteki sprzedaży?