Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel
Kiedy stosować
Stosuj tą instrukcję, gdy chcesz wystawić dokument korekty do zaliczki wystawionej z zamówienia obcego.
Wystawienie korekty
- Przejdź do faktury zaliczkowej, która ma zostać skorygowana.
Wybierz przycisk Korekta.
Wprowadź w rubrykę Nowa kwota zaliczki kwotę, która zostanie na dokumencie po korekcie.
- Wybierz Utwórz.
- Zaznacz pozycje, które mają być korygowane.
Wybierz przycisk Koryguj pozycje.
W linii, która jest pogrubiona wprowadź kwotę po korekcie.
Wprowadź przyczynę korekty.
- Wystaw dokument.