Podczas wystawiania dokumentu korekty 'na minus' można rozliczyć (skompensować) ze sobą kwoty rozrachunków korekty i dokumentu źródłowego.
Przy wystawianiu korekty pojawia się okno z pytaniem:
Jeśli klikniemy TAK, pojawi się rozrachunek dokumentu korygującego, rozliczony przez rozrachunek dokumentu źródłowego - po zapisaniu zmian, dokument źródłowy jest rozliczony kwotą korekty.