Aby po wysyłce raportu płatności z programu Handlowego do programu Finanse i Księgowość w opisie płatności uzyskać numer rozliczanej faktury, należy w programie Handlowym dokonać modyfikacji schematu księgowania, ustawiając w polu opis makro #R – Numer rozrachunku, jak na poniższym zrzucie.
Przy użyciu makra #R program pobierze numer rozrachunku rozliczanego dokumentu, tworząc tym samym dekretację dla dokumentu płatności, jak na poniższym przykładzie. Na potrzeby przykładu, użyto dokumentu wpłaty do faktury sprzedaży o numerze 17-FVS/0031.
Po pobraniu raportu płatności do programu Finansowo Księgowego, w polu Opis pojawi się numer rozliczanej faktury, przeniesiony z programu Handlowego, jak na poniższym zrzucie.