Problem:
Wszystkie faktury wystawiane przez Użytkownika są tego samego typu, z taką samą formą płatności, bez wydania magazynowego, ale z rezerwacją towaru. Za każdym razem trzeba wszystkie ustawienia wprowadzać ręcznie.
Rozwiązanie:
Każdy tworzony dokument jest wystawiany z aktualnie zaznaczonego rodzaju dokumentu.
Okienko Rodzaje znajduje się z lewej strony listy dokumentów.
Rodzaj posiada szereg ustawień domyślnych, z którymi będą tworzone nowe dokumenty.
W powyższym przykładzie każdy nowy dokument będzie Fakturą o serii sFVS z rejestrem pieniężnym BANK i formą płatności przelew 14 dni. Dokument będzie wystawiany od ceny NETTO, ze schematem księgowania SP oraz znacznikiem C. Dokument będzie zakładał rezerwację ilościową. Zostanie wystawiony z działu HAN oraz nie będzie generował automatycznie dokumentu WZ podczas wystawiania (ręczny tryb wydania towaru).
|
|
Standardowo w programie występuje jeden rodzaj dokumentów np. Dokumenty sprzedaży na kartotece Sprzedaż. |
__________________________________________________________________________________________________________
Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii.
Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.
Aby przejść do Społeczności:
- Kliknij link poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
- Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
- Wybierz interesujący Cię obszar;
- Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
- Dodaj nowy wpis.
Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności
___________________________________________________________________________________________________________