Problem:
Przed rozpoczęciem pracy w programie Symfonia faktury były ewidencjonowane w innym systemie. Zachodzi potrzeba wystawienia bieżącej korekty do dokumentu zaewidencjonowanego w innym systemie.
Rozwiązanie:
1. Wystaw fakturę w trybie ręcznym i wpisz nazwę towaru ręcznie . Nie wystawiaj dokumentów magazynowych ani płatności do powyższej faktury.
2. Wystaw korektę w trybie ręcznym.
3. Wyzeruj kwotę do zapłaty w zakładce płatności dokumentu korygowanego poprzez przycisk "Edytuj należność/zobowiązanie".
4. Dokument pierwotny należy zdezaktywizować. Aby to zrobić, należy w Ustawienia/Parametry pracy/ Ochrona danych przestawić na "Tak" opcję Zmiana aktywności dokumentu.
5. Ustaw się na dokumencie pierwotnym na kartotece , wejdź w operacje i wybierz opcję Zmiana aktywności.
6. Ustaw dokument jako nieaktywny.
|
|
Pamiętaj! Wystaw dokumenty PZ lub WZ korygujące ilość towaru w magazynie |
__________________________________________________________________________________________________________
Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii.
Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.
Aby przejść do Społeczności:
- Kliknij link poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
- Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
- Wybierz interesujący Cię obszar;
- Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
- Dodaj nowy wpis.
Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności
___________________________________________________________________________________________________________