Odpowiedź:
Korektę faktury dotyczącą danych kontrahenta (nazwa/nip/adres) wystawia się w taki sam sposób jak korektę klasyczną (pozycji).
Dane błędne możemy skorygować wpisując właściwe w odpowiednie pola (wyjątkiem jest Kod który oznaczałby całkowitą zmianę kontrahenta na dokumencie - w takim przypadku należy wystawić korektę do 0 i ponownie wystawić dokument źródłowy).
W nowym oknie dokumentu sprzedaży w celu wprowadzenia zmian należy skorzystać z opcji "Pokaż adres kontrahenta", która dostępna jest w dwóch miejscach:
Podstawowa różnica między korektą pozycji polega na sposobie wydruku.
Klasyczny wydruk faktury korygującej nie pokaże dokładnie jakie dane uległy zmianie.
W tym celu należy użyć szablonu wydruku o nazwie "Nota korygująca fakturę VAT".
W ustawieniach wydruku można zaznaczyć, o których zmianach będzie informował wydruk.
Ponadto używając przycisku Treść korygowana/Treść prawidłowa można ręcznie edytować wszelkie informacje, które znajdą się na wydruku.
__________________________________________________________________________________________________________
Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii.
Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.
Aby przejść do Społeczności:
- Kliknij link poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
- Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
- Wybierz interesujący Cię obszar;
- Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
- Dodaj nowy wpis.
Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności
__________________________________________________________________________________________________________