|
Dotyczy: |
|
Problem:
Przy próbie wystawienia faktury ta się nie wystawia, za to powstaje rozrachunek o takim numerze. Przy próbie usunięcia dokumentu program zwraca komunikat "Błąd nr -6410: Błąd nieudokumentowany".
Podczas ponownej próby wystawienia faktury program zwraca informację, ze dokument płatności o takim numerze już istnieje.
Rozwiązanie:
W celu rozwiązania problemu należy zastosować załączony skrypt Rozrachunek do dokumentu w buforze.sql - skrypt naprawia dane uszkodzonego dokumentu, oznaczając go jako wystawiony. Dokument po naprawie można usunąć lub pozostawić. Naprawa danych zadziała na dowolnym dokumencie z tego rodzaju uszkodzeniem. Dodatkowo na bazie, w której wystąpił problem należy wykonać skrypt stdhm_update_dk.sql - jest to poprawka w procedurze Update, która zabezpiecza przed występowaniem tego rodzaju błędów. Procedurę należy wgrać do bazy poprzez wykonanie skryptu.
Instrukcja wykonania skryptów na bazie danych
|
|
Uwaga! Przed wykonaniem skryptów w bazie danych należy wykonać jej kopie bezpieczeństwa. |
__________________________________________________________________________________________________________
Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii.
Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.
Aby przejść do Społeczności:
- Kliknij link poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
- Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
- Wybierz interesujący Cię obszar;
- Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
- Dodaj nowy wpis.
Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności
__________________________________________________________________________________________________________